为严格落实财政、审计相关法规政策，规范学校物资管理流程，明晰各部门职责，保障学校财产安全、规范使用，结合学校实际，制定本制度，各科室、各部门须严格遵照执行。

一、物资采购管理

组织架构及职责

成立学校采购领导小组，全面领导采购工作，审批重大采购事项、制定采购标准；采购工作小组设在财务科，负责具体采购实施、预算编制、合同履行、项目验收及档案管理；学校纪委全程监督采购工作，查处违法违纪违规行为。

采购审批流程

各部门按需填写采购审批单，明晰物品名称、数量、用途及金额，经部门负责人、分管校领导、分管后勤校领导、党委副书记副校长、党委书记逐级审核签字后，交由采购工作小组采购。

属于政府采购网上商城目录内物品，实行应采尽采；单次采购金额≥2 万元，需制定专项采购方案，经学校党委会集体研究通过后，方可开展采购。

采购验收与报销

采购物品由总务处、财务科共同验收、入库登记后，采购人员、分管财务校领导、党委副书记副校长、党委书记依次签字，方可办理财务报销手续。

二、物资入库管理

所有采购物资到校后，必须由总务处保管员、财务科人员共同验收，合格后方可办理入库，不合格物资严禁入库，实行 “谁验收、谁签字、谁负责”。

验收合格当日，按物资类别、数量、规格填写入库单并签字，一份报财务科备案；校产办公室建立固定资产、易耗用品分类账册，规范登记。

定期开展库存核查，每月对账、每季度盘点，确保账账相符、账物相符；财务科同步做好新增资产登记核销工作。

三、物资领取管理

各部门、教职工申领物品，需填写领物审批单，经部门负责人、总务处负责人、分管后勤校领导逐级审批后，到总务处库房领取。

领取时实名登记，写明物品信息、领用时间、用途及归还日期（需归还物品）；后勤人员依规按程序发放，妥善保存领物单据，固定财产账目永久留存，低值易耗品每学期清点建档。

四、物资移交管理

教职工退休、离职、调动前，须本人到校产办公室办理名下固定资产（电脑、办公桌椅等）移交，提交完整资产清单，确保物品完好无损坏、遗失，如有损毁需按规定赔偿。

校产办公室出具固定资产交接联系单后，方可办理后续退休、离职、调动相关手续。

本制度自发布之日起施行，由学校财务科、总务处负责解释。