2024年预算执行情况

2024年，在党委的坚强领导下，在人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察山东重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省和市经济工作会议部署要求，锚定全面发展、全面进步、全面争先目标要求，聚焦县委“4321”发展思路，着力提高资金使用效益，增强重点民生保障，扎实推进各项改革发展工作，财政总体运行回升向好，预算执行情况基本平稳。

2024年一般公共预算收入1.1亿元(同比增长40.27%)。一般公共预算支出1.1亿元，其中，在职人员工资及社保1282万元；专项上解支出5589万元（含中小学幼儿园工资及社保支出）；镇发工资（含退休人员房补等）350万元；公用经费支出501万元，防火防溺水支出249万元。

一、坚持统筹兼顾，全力稳住财政大盘。受房地产低迷，经济封锁多重因素影响，我镇旋皮厂、板材加工等主导产业受到极大冲击。在优化政策环境、夯实财源、完善配套的基础上，镇工信、财政与薛庄税务紧盯目标落实，按照既定收入计划不断加强和规范收入组织工作，强化重点产业、重点税源涵养工作，不断挖潜收入，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

二、坚持人民至上，着力增进民生福祉。锚定人民更高层次需求，为完善东蒙镇教育基础设施建设，投资3000万元建设中学餐厅、宿舍楼、小学综合楼、小学厕所、中学厕所、石沟联小餐厅等项目，修缮全镇学校室内地砖，墙体粉刷。现已完成总投资的百分之九十五。所有项目建成后将满足广大群众对我镇义务教育资源发展的迫切需求，提高了人民群众获得感和幸福感。

三、完善机制，努力提升管理效能。全面落实中央、省、市县有关改革部署，不断提升财政管理科学化、规范化水平。财政建设不断深化，各项财政资金安全有序运转。结合《费县防范化解地方债务风险总实施方案》，通过争取资金、盘活资产、债务置换等方式。多渠道筹集资金，管好用好化债资金，最大程度释放资金效益。

2024年财政运行稳中有进，但也突显出一些问题和困难。突出表现在：财政长期处于紧张平衡状态、刚性支出居高不下，“三保”、各类补偿款等刚性支出大，社会预期偏弱、财政自给率下降，税收占比降幅明显等等。对于这些问题，我们将积极应对，并采取有效措施加以应对。

2025年财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市和县经济工作和财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实政府过紧日子要求，坚持量入为出、收支平衡。

2025年支出计划是：

1、在职人员工资及社保1377万元；

2、上解教师工资5810万元；

3、镇发工资（含退休人员住房补贴）539万元；

4、用于镇村两级运转经费370万元，农村报账员工资60万元；

5、农村合作医疗特殊人群补助60万元，义务兵优待金36万元，巡防队员经费55万元;

6、公用经费支出500万元（其中公务用车20万元，餐厅招待费等120万元）。

7、防火防溺水经费300万元（其中防火人员工资132万元，防火人员保险4万元，房租3.4万元，）。

一、强化各类收入和资金统筹。增强财力统筹力度，在做好预算有机衔接的基础上，把上级补助资金、财政专户管理资金等全部纳入预算管理。坚持量入为出，严格控制新增支出政策，加强一般性支出管控，全面压减非急需、非刚性支出。推动有限的财政资源向重点、急需领域聚焦聚力。充分整合利用现有资源，杜绝敞口批复、重复建设、超需求超标准建设。有效提升财政资金使用效率和政策效能，全力保障党委政府各项决策部署贯彻落实。积极对上争取。认真研究、持续关注政策资金动向，主动向上级沟通汇报，积极反映地区发展成果和实际困难，继续加大向上争取力度，争取更多扶持政策资金落地东蒙。

二、积极响应和学习财政改革，优化管理机制。应用预算管理一体化系统，开展预算管理业务。加强预算绩效管理，完善国库集中支付、政府采购、固定资产管理。严格财政单据报销手续和流程，尤其是专项资金管理办法、规范专项资金拨付程序，确保财政资金安全。

三、筑牢兜实“三保”底线。落实“三保”保障责任，合理确定“三保”范围标准，统筹经常性财力加强保障。严格预算执行，坚决控制暂付性款项，增强库款调控能力，优先保障“三保”支出需要。推动“三保”信息化管理，完善支出运行监测和应急处置机制，加强动态监测、分级预警，及时防范化解“三保”风险。统筹好防风险和促发展，逐步降低债务风险水平。

四、加强全口径预算管理。将所有财政资金纳入预算管理，财政拨款与自有资金、存量资金与当年预算通盘考虑、有效衔接，切实做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”，提高财政资金统筹能力。持续压减一般性支出，严格预算刚性约束，坚决杜绝无预算、超预算支出，集中财力保障年初预算任务落实到位。