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索引号: FGJX02701070200201712016 组配分类: 年度财政决算情况
发布机构: 费县房管局 主题分类: 财政预决算  
标题: 费县房地产管理局2015年度部门决算
文号: 关键字:
生成日期: 2016-08-15
费县房地产管理局2015年度部门决算页面纠错

    2015年费县房管局部门决算

 

               目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

      第一部分 部门概况

 

一、主要职能

      单位主要职能:贯彻执行国家有关房产工作的方针、政策和法律、法规。编制房地产业发展规划和计划,负责城市房地产开发、房屋产权产籍、房屋拆迁、城市物业、房地产交易市场、房屋安全以及中介等方面的管理与监督、检查工作。

二、部门决算单位构成

费县房管局部门决算包括:房管局局本级决算。

纳入费县房管局2015年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、费县房管局局机关

 

 

第二部分2015年部门决算表

 

 

                    收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

8110.00

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

一、城乡社区支出

31

1226.26

三、事业收入

3

 

二、住房保障支出

32

6843.36

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

8110.00

本年支出合计

54

8110.00

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

8110.00

合计

58

8110.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

                                         收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

8110.00

8110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1226.26

1226.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

352.26

352.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行 

347.76 

347.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120102

一般行政管理实务

4.50 

4.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

874.00 

874.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120702

廉租住房支出 

874.00 

874.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

6843.36 

6843.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22101 

 保障性安居工程支出

6843.36 

6843.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210103

 棚户区改造

4290.00 

4290.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210106

 公共租赁住房

2484.00 

2484.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210107

保障性住房租金补贴

69.36

69.36

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

40.38

40.38

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22999

其他支出

40.38

40.38

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2299901

其他支出

40.38

40.38

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                                         

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

8110.00

388.14

7721.86

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1226.26 

347.76 

878.50 

0.00 

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

352.26 

347.76 

4.50 

0.00 

0.00

0.00

2120101

行政运行 

347.76 

347.76 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

2120102

一般行政管理实务

4.50 

0.00 

4.50 

0.00 

0.00

0.00

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

874.00 

0.00 

874.00 

0.00 

0.00

0.00

2120702

廉租住房支出 

874.00 

0.00 

874.00 

0.00 

0.00

0.00

221

住房保障支出

6843.36 

0.00 

6843.36 

0.00 

0.00

0.00

22101 

 保障性安居工程支出

6843.36

0.00

6843.36

0.00

0.00

0.00

2210103

 棚户区改造

4290.00

0.00

4290.00

0.00

0.00

0.00

2210106

 公共租赁住房

2484.00

0.00

2484.00

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

69.36

0.00

69.36

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

7236.00 

一、一般公共服务支出

15

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

874.00 

二、外交支出

16

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00 

0.00 

0.00

 

7

 

七、城乡社区支出

21

1226.26 

352.26 

874.00

 

 

 

八、农林水支出

22

0.00 

0.00 

0.00

 

 

 

九、交通运输支出

23

0.00 

0.00 

0.00

 

 

 

十、住房保障支出

24

6843.36

6843.36

0.00

 

8

 

十一、其他支出

25

40.38 

40.38 

0.00

本年收入合计

9

8110.00 

本年支出合计

26

8110.00 

7236.00 

874.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末结转和结余

27

0.00 

0.00 

0.00

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

28

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

29

 

 

 

 

13

 

 

30

 

 

 

合计

14

8110.00 

合计

31

8110.00 

7236.00 

874.00

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

7236.00

388.14

6847.86

212

城乡社区支出

352.26

347.76

4.50

21201

城乡社区管理事务

352.26

347.76

4.50

2120101

行政运行 

347.76

347.76

0.00

2120102

一般行政管理实务

4.50

0.00

4.50

221

住房保障支出

6843.36

0.00

6843.36

22101 

 保障性安居工程支出

6843.36

0.00

6843.36

2210103

 棚户区改造

4290.00

0.00

4290.00

2210106

 公共租赁住房

2484.00

0.00

2484.00

2210107

保障性住房租金补贴

69.36

0.00

69.36

229

其他支出

40.38

40.38

0.00

22999

其他支出

40.38

40.38

0.00

2299901

其他支出

40.38

40.38

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

                            

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

388.14

329.39

58.75

301 

 工资福利支出

274.88 

274.88 

0.00 

30101 

基本工资 

105.44

105.44

0.00

30102 

 津贴补贴

93.74 

93.74

0.00

30104 

 社会保障缴费

75.69

75.69

0.00

302 

 商品和服务支出

58.75

0.00

58.75

 30201

 办公费

26.88

0.00

26.88

 30205

 水费

2.64

0.00

2.64

30206

电费

10.92

0.00

10.92

30211

差旅费

0.96

0.00

0.96

30213

维修(护)费

7.46

0.00

7.46

30216

培训费

1.13

0.00

1.13

30217

公务接待费

2.89

0.00

2.89

30231

公务用车运行维护费

5.87

0.00

5.87

303

对个人和家庭的补助费

54.51

54.51

0.00

30304

抚恤金

12.13

12.13

0.00

30305

生活补助

2.00

2.00

0.00

30311

住房公积金

24.30

24.30

0.00

30313

购房补贴

16.08

16.08

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0.00

874.00

874.00

0.00

874.00

0.00

 212

 城乡社区支出

0.0

874.00

874.00 

0.00 

874.00

0.00 

 21207

 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

874.00

874.00 

0.00 

874.00

0.00 

 2120702

 廉租住房支出

0.00

874.00

874.00 

0.00 

874.00

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

8.76

0.00

5.87

0.00

5.87

2.89

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

        第三部分2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计8110  万元(其中本年收入  8110万元),包括:财政拨款收入 8110 万元,年初结转和结余  0万元。

2015年支出总计 8110  万元(其中本年支出 8110  万元),包括:城乡社区支出(类) 1226.26  万元,住房保障支出(类) 6843.36 万元,其他支出(类)40.38万元。结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 8110  万元,包括:本年财政拨款收入合计 8110 万元,其中一般公共预算财政拨款  7236万元、政府性基金预算财政拨款 874 万元;年初财政拨款结转和结余 0 万元,其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

   1、城乡社区支出(类)支出  1226.26  万元,主要用于房管局职工工资、养老、医疗等社保费用、离退休人员的费用、办公设备的更新,单位日常运转及完成部门行政工作任务所需要的支出,廉租住房建设资金费用的支出。

2、住房保障支出(类)支出 6843.36    万元,主要用于主要用于全县廉租住房、棚户区改造、公租房建设资金等项目支出以及全县廉租住房租金补贴的发放。

3、其他支出(类)支出40.38万元,主要用于职工购房补贴费用以及职工住房改革支出。

4、年末结转和结余 0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 7236   万元,支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出347.76万元,主要用于主要用于房管局职工工资、养老、医疗等社保费用、离退休人员的费用、单位日常运转及完成部门行政工作任务所需要的支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理实务(项)支出4.50万元,主要用于主要用于房管局职工办公设备的维护更新。

3、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)6843.36万元,主要用于全县廉租住房、棚户区改造、公租房建设资金等项目支出以及全县廉租住房租金补贴的发放。

 4、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)40.38万元,主要用于职工购房补贴费用以及职工住房改革支出。      

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  388.14 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 329.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费  58.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 874 万元,本年支出 874 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)支出 874  万元,主要用于费县廉租住房建设资金的支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度费县房管局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 58.75  万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额  4.50万元,其中:政府采购货物金额  4.50万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆,单位价值200万元以上大型设备0  台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年费县房管局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.76 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 5.87 万元,公务接待费  2.89万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少8.24 万元,主要原因是单位严格遵循八项规定精神,提倡厉行节约,反对浪费,紧缩了不必要的开支。其中:因公出国(境)费2015年基本持平、公务用车购置及运行费增加减少  1.63 万元、公务接待费减少6.61  万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是业务量的减少。公务接待费减少的主要原因是职工节约意识的提高。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0  万元。2015年单位使用财政拨款购置公务用车  0  辆。公务用车运行维护费  5.87万元。主要用于车辆的日常维护及燃油费支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于单位日常业务的正常运行招待 ,共计接待  150批次, 960人次。

 

 

第四部分名词解释

 

   一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。